临泉县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门财政预算情况

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.临泉县人大办2019年部门财政拨款收支预算总表

2.临泉县人大办2019年部门一般公共预算支出预算表

3.临泉县人大办2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.临泉县人大办2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.临泉县人大办2019年部门收支预算总表

6.临泉县人大办2019年部门收入预算总表

7.临泉县人大办2019年部门支出预算总表

8.临泉县人大办2019年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作，为县人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。

2、负责机关的广电、报刊收发、档案管理、机要保密、文印、通讯联络和办公自动化工作。

3、负责有关文件、材料的起草和会议记录。

4、负责县人大常委会的宣传报道工作。

5、负责人大信息交流，常委会《会报》及《临泉县人大工作》简报的编印工作。

6、负责群众来访的接待及人民来信的专办工作。

7、负责人大常委会机关事务、内务、后勤、财务、公务用车申请及计划生育、综合治理工作。

8、完成县人大交办的其他事项。

根据上述职责，县人大常委会办公室设3个职能股。

（二）临泉县人大办为全额拨款行政单位。编制23人，目前在职15人，离休人员2人，退休人员37人，遗补人员8人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临泉县人大办2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年，县人大常委会要在县委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚定不移贯彻五大发展理念，坚持以人民为中心的发展理念，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，持续助推“双轮驱动”战略、“五大专项行动”深入实施，用实实在在的履职成果向全县人民交上一份满意的答卷。

1、深入推进善治临泉工作。以群众自治驱动乡村和谐，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。以扎实开展“七五”普法，坚定不移推进依法治县。以大力倡导社会主义核心价值观，激励人们向上向善、孝老爱亲、明礼守信。以实现社会治理结构现代化，致力构建共建共治共享新格局。扎实推动善治临泉工作向纵深推进，切实换来临泉河清海晏、朗朗乾坤。

2、进一步加强和改进监督工作。创新监督方式方法，拓展监督工作的广度和深度，不断增强监督实效。加强对经济工作的监督，重点听取审议计划、财政、审计工作报告，促进提高经济增长质量和效益。坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为引领，深入调研全县经济发展情况，听取审议“一府一委两院”专项工作报告，力促经济持续健康发展。加强对县人大常委会批准的政府性投融资项目进行重点监督，加强资金监管、提高投资实效。紧盯县委关注、群众关心的热点问题，对城市管理、国土管理、食品安全、公安工作等开展专题询问，不断提升城市管理、国土管理质量，保障人民群众舌尖上的安全、生命财产安全、社会和谐稳定。加强对审判权、检察权行使的监督，促进司法公开公平公正。紧紧围绕依法治县，加强法律法规实施的监督，深入推进“国家宪法日”集中宣传，持续推进“七五”普法，组织好“江淮普法行”等活动，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。综合运用多种监督手段，对“河长制”、“林长制”、“路长制”落实及脱贫攻坚和重点项目、重点工程建设等对开展专项监督工作。紧紧抓住“人们日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展”这一社会主要矛盾，加强对民生工作的监督，督促相关部门严格落实政策，补齐民生短板、促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。

3、支持和保障代表依法履行职务，充分发挥代表作用。密切联系人大代表，健全完善常委会主任会议成员分片联系人大代表、代表联系选民制度，保持与代表和群众经常性的密切联系，扩大代表知情权。坚持邀请县人大代表和乡镇人大主席列席常委会会议，参加常委会组织的各种培训、视察、检查、调研、座谈等活动，充分听取和吸纳代表的意见与建议。深化“人大代表在行动”等活动开展方式，集中一年时间，在代表中普及文明交通意识，切实发挥代表带头作用，引领全社会文明参与交通。扎实做好人大信访工作，推动群众合理合法诉求的解决。加强对人代会闭会期间代表小组活动的指导，推动县乡人大代表向原选区选民述职活动。深化代表议案建议办理工作，健全议案建议督办工作机制，对事关大局、民生的重点建议重点督办，进一步提升代表建议的“办成率”，力促代表建议办理从“答复满意”向“结果满意”转变。指导好乡镇人大开展工作，切实发挥乡镇人大在基层民主法制建设中的作用。

4、适应新形势下人大工作新要求，深入推进常委会自身建设。坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断强化思想武装、改进工作作风、提高履职本领。加强思想政治建设。把学习宣传贯彻党的十九大会议精神作为当前和今后一个时期的政治任务，做到系统学、重点学和结合实际学，真正学懂弄通做实。牢固树立“四个意识”，自觉向党中央看齐、向党的理论和路线方针政策看齐、向党中央决策部署看齐。加强业务能力建设。继续加强法律法规和业务知识学习，始终把尊宪重法、依法办事作为履行职责的基本要求，带头尊法学法守法用法，严格执行常委会议事规则，不断提高常委会组成人员的调查研究和议事决策能力。加强作风建设。巩固“两学一做”学习教育成果，锤炼从严从实的优良作风，牢固树立群众观念，密切同人民群众的联系，深入了解民情，充分反映民意，广泛集中民智，自觉接受人民群众监督。加强制度建设。继续完善已有工作机制，根据需要研究制定新的制度和规则，不断推进人大工作制度化、规范化。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：临泉县人大办                                 单位：万元

2019年部门一般公共预算支出预算表

单位：临泉县人大办                                 单位：万元

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

2019年部门政府性基金预算收支预算表

单位 ：临泉县人大办                                  单位：万元

2019年部门收支预算总表

单位：临泉县人大办                            单位：万元

2019年部门收入预算总表

单位：临泉县人大办                                 单位：万元

2019年部门支出预算总表

单位 ：临泉县人大办                             单位：万元

  2019年国有资本经营预算支出预算表

单位 ：临泉县人大办                             单位：万元

（没有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉县人大办2019年财政拨款收支预算496.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款496.96万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入496.96万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出400.25万元，占80.05%；社会保障和就业支出69.34万元，占13.95%；卫生健康支出9.04万元，占1.82%；住房保障支出18.33万元，占3.69%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

临泉县人大办2019年一般公共预算拨款496.96万元，比2018年预算拨款减少180.06万元，下降26.60%，主要原因：一是在职人员退休较多；二是退休人员工资由县人社局发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出400.25万元，占80.05%；社会保障和就业支出69.34万元，占13.95%；卫生健康支出9.04万元，占1.82%；住房保障支出18.33万元，占3.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算346.25万元，比2018年预算减少38.85万元，下降10.09%，下降原因主要是在职人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算400.255万元，比2018年预算减少38.85万元，下降10.09%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算61.33万元，比2018年预算减少134.37万元，下降68.66%，下降原因主要是退休人员工资由社保局统一发放。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.33万元，比2018年预算减少4.04万元，下降18.06%，下降原因主要是在职人员减少。

……

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县人大办2019年一般公共预算基本支出400.25万元，其中：

工资福利支出223.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助30.46万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，临泉县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县人大办2019年收支总预算496.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

临泉县人大办2019年收入预算496.96万元，其中：一般公共预算拨款收入496.96万元，占100.00%，比2018年预算减少180.06万元，下降26.60%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员工资由县社保局统一发放。

八、关于2019年支出预算情况说明

临泉县人大办2019年支出预算496.96万元，比2018年预算增加180.06万元，下降26.60%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员工资由县社保局统一发放。其中，基本支出257.96万元，占51.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出239.00万元，占48.09%，主要用于行政管理事务、代表活动、代表培训等方面的开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

临泉县XX局2019年机关运行经费财政拨款预算185.85万元，比2018年减少2.15万元，下降1.14%，下降主要原因是。

（三）政府采购情况。

临泉县人大办2019年政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，临泉县人大办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

临泉县人大办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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